一、2022年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我街道一般公共預(yù)算收入31782萬(wàn)元，同比減少 4409 萬(wàn)元，下降12.18%，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入370萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入7458萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入98萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出3819萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出7458萬(wàn)元，上解市支出27968萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解支出152萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)，包含政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、組織事務(wù)支出等支出，共1450萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1149萬(wàn)元；

（2）財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元；

（3）稅收事務(wù)支出191萬(wàn)元；

（4）商貿(mào)事務(wù)支63萬(wàn)。

2、國(guó)防支出5萬(wàn)元，包含征兵費(fèi)用、民兵訓(xùn)練等費(fèi)用。

3、公共安全支出1288萬(wàn)元，包含行政運(yùn)行、輔警經(jīng)費(fèi)以及其他公共安全支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，包含農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出530萬(wàn)元，其中：

（1）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出8萬(wàn)元，即“三支一扶”社保費(fèi)、住房公積金及地方性補(bǔ)貼；

（2）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理3萬(wàn)元；

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出78萬(wàn)元；

（4）死亡撫恤支出4萬(wàn)元；

（5）義務(wù)兵優(yōu)待支出70萬(wàn)元；

（6）社會(huì)福利支出58萬(wàn)，包含兒童福利、殯葬及高齡補(bǔ)貼；

（7）最低生活保障支出87萬(wàn)；

（8）特困人員救助供養(yǎng)支出22萬(wàn)元；

（9）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元。

6、衛(wèi)生健康支出305萬(wàn)元，其中

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出96萬(wàn)元；

（2）嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元；

（3）計(jì)劃生育事務(wù)165萬(wàn)元

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬(wàn)元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬(wàn)元，包含城管執(zhí)法事務(wù)支出。

8、農(nóng)林水支出支出121萬(wàn)元，包括農(nóng)業(yè)水利事務(wù)、轄區(qū)水利建設(shè)及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等；

9、住房保障支出34萬(wàn)元。

二、2023年公共財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)我市新一輪財(cái)政體制的指導(dǎo)思想和原則，按照“公共服務(wù)均等化，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求，結(jié)合本街道財(cái)力情況，對(duì)我街道一般公共預(yù)算安排建議如下：

2023年我街道一般公共預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)收入為39838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.3%，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（一般公共服務(wù)支出）1127萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（公安安全支出）194萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入358萬(wàn)元。按照“量入而出，收支平衡”的原則，2023年我街道一般公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排為6101萬(wàn)元，上解市支出35058萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出358萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出 1908萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1404萬(wàn)元， 包含人員經(jīng)費(fèi)1263萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)141萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元；

（2）財(cái)政事務(wù)支出59萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

（3）稅收事務(wù)支出205萬(wàn)元；

（4）商貿(mào)事務(wù)支79萬(wàn)，包含人員經(jīng)費(fèi),75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

（5）組織事務(wù)支出160萬(wàn)元；

（6）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬(wàn)元。

2、國(guó)防支出19萬(wàn)元；

3、公共安全支出1506萬(wàn)元，其中：

（1）公安事務(wù)支出 1389萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)1083萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元；

（2）其他公共安全支出117萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52萬(wàn)元；

4、教育支出 13萬(wàn)元；

5、文化旅游體育與傳媒支出 2萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1307萬(wàn)元；

（1）民政管理事務(wù)支出21萬(wàn)元；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出772萬(wàn)元；

（3）死亡撫恤支出79萬(wàn)元；

（4）社會(huì)福利支出65萬(wàn)，包含兒童福利、殯葬及高齡補(bǔ)貼；

（5）最低生活保障支出97萬(wàn)；

（6）特困人員救助供養(yǎng)支出20萬(wàn)元；

（7）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出233萬(wàn)元；

（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出664萬(wàn)元，其中：

（1）衛(wèi)生健康管理事務(wù)10萬(wàn)元；

（2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出82萬(wàn)元；

（3）計(jì)劃生育事務(wù)140萬(wàn)元

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出156萬(wàn)元；

（5）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助270萬(wàn)元；

（6）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出 31萬(wàn)元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出144萬(wàn)元，其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出94萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出201萬(wàn)元，其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出134萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元；

（2）水利事務(wù)支出14萬(wàn)元：

（3）農(nóng)村綜合改革事務(wù)支出52萬(wàn)元。

11、住房保障支出295萬(wàn)元；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元。