2015年度開平市城市綜合管理局預算公開

第一部分 2015年開平市城市綜合管理局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

（三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經營權的招標。

（五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

（六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。

（七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統計、信息工作。

（九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。

（十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：開平市污水處理服務中心、開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。

（二）人員構成情況

開平市城市綜合管理局編制19人，實有15人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 211  人，實有 162人，離退休  115人。

（三）預算年度的主要工作任務

一、民生實事方面，重點抓好金山公園景觀改造工程、健全城區(qū)排水系統，抓好逕頭污水處理廠二期擴建項目建設，穩(wěn)步推進逕頭污水處理管網二期和幸福片區(qū)排澇工程建設；以及加強推進環(huán)境資源產業(yè)園一期垃圾焚燒項目各項籌建工作。

二、城市管理方面，鞏固“創(chuàng)文”成果，積極配合市政府深入開展市容綜合整治行動和籌劃開展城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動，對管理工作仍未到位或在推進過程中仍處滯后部分，落實加快整改，營造整潔、有序的市容環(huán)境。積極開展疏導結合的城市管理模式的試點工作，努力提高管理城市容貌的水平，改善市民的居住和生活環(huán)境。同時，積極探索城市經營理念，理順好廣告的管理問題，力爭城市廣告的管理水平再上新臺階。

三、重要任務和重點項目方面，要大力推進2015年市委、市政府分配給我局系統的11項重要工作任務，及時向市委市政府匯報工作進度，確保依時保質完成任務。

四、市政建設方面，2015年計劃使用財政資金，重點開展長沙街道辦周邊排澇工程、逕頭片區(qū)排水工程、風采路排水工程和做好市區(qū)橋梁維護，以及做好城區(qū)破損道路的正常維修及應急搶修工作。

二、收入預算說明

 2015年部門收入12176.72萬元，其中：一般公共預算收入308.43萬元，占2.53%；基金預算收入11630.87萬元，占95.52%；?？顚Ｓ觅Y金收入237.42萬元，占1.95%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算12176.72萬元，其中本年支出12176.72萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出66.56萬元，占0.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.5萬元，占0.14%；；節(jié)能環(huán)保（類）支出95.29萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11962.81萬元，占98.24%；住房保障（類）支出34.56萬元，占0.29%。

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共12176.72萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）423.85萬元。

項目支出預算11752.87萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年開平城市綜合管理局（含污水處理服務中心）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計13.2萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

(三)2015年公務用車購置數量為0輛，2015年公務用車保有量為1輛。

（三）公務用車運行維護費支出7.4萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費。

（四）公務接待費支出5.8萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出。其中，預計國內公務接待30次，人數450人次。

2015年“三公”經費支出預算合計13.2萬元，比2014年“三公”經費支出預算減少3.08萬元,比上一年預算支出減少19%?！叭苯涃M預算增減變化的主要原因有：

      （一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年持平，主要原因是：沒有出國計劃。

      （二）公務用車購置費支出0萬元，與上年持平，主要原因是：沒有公務用車購置計劃。

      （三）公務用車運行維護費支出7.4萬元，比上年預算減少3.08萬元，比上年預算數減少29%，減少主要原因是：公務用車改革和加強公務用車的使用和管理，減少了公務用車運行維護費指標和費用支出。

      （四）公務接待費支出5.8萬元，與上年基本持平。

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