第一部分 2016年開平市城市綜合管理局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。
(二)負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。
(三)負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作,組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動,查處有關違法行為,參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。
(四)負責市區(qū)市政公用行業(yè)(含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等)的管理;組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經(jīng)營權的招標。
(五)負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作;組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全;辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。
(六)負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃,負責市區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)、主次干道的市政擋土墻(護坡)等設施及其附屬設施的維護和管理,負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。
(七)會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調價方案,監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。
(八)收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案,做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。
(九)處理人民群眾有關來信(電)來訪,辦理市人大議案、政協(xié)提案,辦理行政訴訟和行政復議案件。
(十)指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作,以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設,加強離退休人員的管理。
(十一)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位,包括:開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。
(二)人員構成情況
開平市城市綜合管理局編制19人,實有20人(其中工勤人員2人),離退休6人。下屬事業(yè)編制 207 人,實有148人,離退休 119人。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年,我局的年度發(fā)展計劃和工作目標主要是狠抓“開平市天然氣利用工程”“開平市固廢綜合處理中心一期項目”兩項江門市2016年重點建設項目進度,嚴格抓好“完成金山公園二期項目方案設計和施工圖設計,年內(nèi)完成項目施工并交付使用”“啟動城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機制”等9項由我局負責牽頭落實的2016年市委市政府重要工作任務和“完善‘潮人徑’建設”等6項非牽頭項目。此外,重點做好局的黨風廉政建設,加強財務審批制度和對黨員領導干部“八小時以外”的監(jiān)督,形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機制。同時,為提高我市城市管理水平,創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式,爭取在今年全面實施取消上門收集垃圾服務和將轉運城區(qū)居民生活垃圾服務、祥龍區(qū)(試點)清掃保潔業(yè)務推向市場化。
二、收入預算說明
2016年部門收入3556.91萬元,其中:一般公共預算收入325.61萬元,占9.16%;基金預算收入2900萬元,占81.53%;上年結轉結余收入331.3萬元,占9.31%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預算3556.91萬元,其中本年支出3556.91萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出47.72萬元,占1.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出16.29萬元,占0.46%;節(jié)能環(huán)保(類)支出144.30萬元,占4.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3327.20萬元,占93.54%;住房保障(類)支出21.32萬元,占0.6%。
(二)一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況
2016年一般公共預算、基金預算和上年結轉結余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)325.61萬元。
項目支出預算3231.30萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年開平城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計8萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出4萬元,主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費。
(四)公務接待費支出4萬元,主要包括按規(guī)定開支的接待支出。其中,預計國內(nèi)公務接待有25次,人數(shù)約375人次。
(五)2016年度公務用車購置數(shù)量為0輛,2016年公務用車保有輛0輛。
2016年“三公經(jīng)費”預算支出與2015年“三公經(jīng)費”預算支出增減變化情況說明:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,主要原因:沒有出國(境)計劃。
(二)公務用車購置費支出0萬元,主要原因:沒有公務用車購置計劃。
(三)公務用車運行維護費支出4萬元,比上一年公務用車運行維護費減少3.4萬元,減少46%,主要原因:污水處理服務中心公務用車運行維護費指標不再納入我局指標,導致指標比上一年大幅降低。
(四)公務接待費支出4萬元,與上一年持平。
2015年我局(含污水處理服務中心)“三公經(jīng)費”預算支出合計13.2萬元,其中公務用車運行維護費預算支出7.4萬元,公務接待費預算支出5.8萬元。2016年我局“三公經(jīng)費”預算支出合計8萬元,公務用車運行維護費預算支出4萬元,公務接待費預算支出4萬元。2016年“三公經(jīng)費”預算支出比2015年“三公經(jīng)費”預算支出減少5.2萬元,降幅39%,主要是由于2015年上半年污水處理服務中心由我局劃歸開平市水務局管理,2016年度污水處理服務中心的“三公經(jīng)費”預算指標不再計入我局預算指標,導致“三公經(jīng)費”預算支出數(shù)下降。同時,根據(jù)壓縮“三公經(jīng)費”支出的有關要求,因此我局2016年“三公經(jīng)費”預算支出合計是8萬元。 附件: