一、部門基本情況。  

（一）部門機構設置、職能：  

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：   

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。  

（二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。  

（三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。  

（四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經營權的招標。  

（五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。  

（六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。  

（七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。  

（九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。  

（十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。  

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。  

納入部門預算編制有開平市城市綜合管理局及其下屬3個事業(yè)單位，分別是：開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。  

（二）人員構成情況。  

（1）局機關共有編制19人，實有人數(shù)18人（在職18人，含其中工勤人員2人）,離退休7人。  

（2）下屬單位共有編制207人，實有人數(shù)1326人（編內實有人數(shù)141人，退休117人，編外861人）。  

（三）預算年度的主要工作任務。  

1、扎實開展開平市固廢綜合處理中心一期項目各項工作，完成項目前期工作，爭取年底前開工建設。  

2、加快推進金山公園改造二期工程建設，加強監(jiān)督與督促金山公園兒童樂園區(qū)內的市政基礎設施建設、精心組織博物館前的小廣場施工。  

3、加強監(jiān)管開平華潤燃氣有限公司實施開平市天然氣利用項目，并按計劃完成改造任務。  

4、積極配合好上級部門深入推進城市綜合執(zhí)法體制改革，根據(jù)中央、省以及江門市下發(fā)的城市執(zhí)法體制改革文件，理順城市管理工作，整合各部門的城市管理執(zhí)法資源，著力構建“大城管”綜合管理機制。  

5、推動城市管理網格化管理工作，加快推動城市管理方式從被動處置問題向主動發(fā)現(xiàn)問題轉變，從事后執(zhí)法追責向前置服務管理轉變，切實提高城市管理科學化、制度化水平。  

二、部門預算收支情況  

（一）、收入預算說明。  

2017年收入預算14743.11萬元，其中：一般公共預算收入6365.49萬元，基金預算收入5385.14萬元，上年結轉結余收入2992.48萬元。  

2017年收入預算14743.11萬元，2016年收入預算14591.58萬元，2017年收入預算比上年預算增加151.53萬元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程項目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預算增加。  

（二）、支出預算說明。  

1、支出預算總體說明。  

2017年支出預算14743.11萬元，按用途劃分，人員支出預算3730.61萬元，占支出預算25.30%；日常公用支出預算4265.32萬元，占支出預算28.93%；對個人和家庭的補助支出預算706.51萬元，占支出預算4.79%；債務利息支出預算46.22萬元，占支出預算0.3%；基本建設支出預算225萬元，占支出預算1.53%；其他資本性支出預算5757.03萬元 ，占支出預算39.05%；其他支出預算12.40萬元，占支出預算0.08%。  

2017年支出預算14743.11萬元，2016年支出預算14591.58萬元，2017年支出預算比上年預算增加151.53萬元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程項目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預算增加。  

2、一般公共預算總體說明。  

2017年一般公共預算撥款安排的支出共6477.34萬元，按用途劃分，人員支出預算3730.61萬元，占支出預算57.59%；日常公用支出預算1918.50萬元，占支出預算的29.62%；對個人和家庭的補助支出預算706.52萬元，占支出預算10.9%；基本建設支出預算15萬元，占支出預算0.23%；其他資本性支出預算94.32萬元，占支出預算1.46%；其他支出預算12.40萬元，占支出預算0.19%。   

2017年一般公共預算撥款安排的支出共6477.34萬元，2016年一般公共預算撥款安排的支出共5978.27萬元，2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)增加499.07萬元，增加8.35%，主要原因是：2017年一般公共預算撥款的人員經費支出增加和一般公共預算撥款的項目支出金額增大。  

（三）“三公”經費預算說明。  

 2017年開平市城市綜合管理局及下屬單位用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計63.50萬元。  

1、因公出國（境）經費支出 0萬元，主要原因是沒有出國（境）計劃。  

2、公務用車購置費支出 0萬元，主要原因是沒有購置公務用車計劃。  

3、公務用車運行維護費支出 40萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費等等。  

4、公務接待費支出23.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務接待。其中，預計國內公務接待有200次，人數(shù)約2500人次。  

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計63.50萬元，比上年預算數(shù)減少26.50萬元。其中：  

1、因公出國（境）經費支出預算 0萬元，與上年預算數(shù)持平，持平原因：去年和今年都沒有因公出國（境）計劃，因此沒有此項開支。  

2、公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平，持平原因：去年和今年都沒有公務用車購置計劃，因此沒有此項開支。  

3、公務用車運行維護費支出預算40萬元，比上年預算數(shù)減少4萬元，減少原因：加強對使用公務用車的管理和監(jiān)督，減少公務用車出行的次數(shù)，節(jié)約經費支出。  

4、公務接待費支出預算23.50萬元，比上年預算數(shù)減少22.50萬元，比上年預算數(shù)減少的原因有： 繼續(xù)嚴格執(zhí)行和落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出，不增加費用支出。  

（四）項目支出預算說明  

根據(jù)市委、市政府2017年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排10207.85萬元：一般公共預算項目支出1942.09萬元，政府性基金預算項目支出8242.85萬元，財政專戶支出預算22.90萬元。 其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目如下：  

    預算支出500萬元及以上的項目支出有：市區(qū)正常維修800萬元、路燈和燈飾電費830萬元、城市市政基礎設施維護費500萬元、梁金山生活垃圾場無害化處理運營經費1180萬元、開平市城區(qū)祥龍社區(qū)環(huán)衛(wèi)服務項目運營經費548.23萬元、金山公園景觀改造工程（一期）849.22萬元、金山公園景觀改造工程（二期）600萬元，這些項目支出，為城市建設，加強城市管理，完善公共服務提供了有效保障。  

   預算支出100萬元至500萬元的項目支出有：購置移動吊斗式垃圾壓縮車兩輛110萬元、路燈和燈飾維護經費430萬元、燈飾和燈籠安裝工程120萬元、新建祥龍公園壓縮站設備206.92萬元、城區(qū)下水道維修經費200萬元、梁金山生活垃圾填埋場整治工程288萬元、環(huán)衛(wèi)車輛和專用工具保養(yǎng)（含汽油）400萬元、環(huán)衛(wèi)專項經費150萬元、農村生活垃圾收運處理費用200萬元、環(huán)衛(wèi)收費代收手續(xù)費160萬元、稅金及發(fā)票經費120萬元、2016和2017年度橋梁橋涵標志維護費100萬元、新海北路北段道路排水工程150.51萬元、長振路道路改造245.74萬元、長振路人行鋼便橋工程200萬元、購置下水道疏通機械費用178萬元。這些項目支出，為城市建設，加強城市管理，完善公共服務提供了有效保障。  

（五）其他需說明情況  

1、機關運行經費安排使用情況：  

    2017年機關運行經費財政撥款預算234.43萬元，2016年機關運行經費財政撥款預算261.22萬元，2017年機關運行經費比上年預算減少26.79萬元，減少10.26%，主要原因是：加強機關運行經費的控制和使用，減少“三公”經費的預算支出。  

2、政府采購情況說明  

    2017年政府采購預算總額10207.84萬元，其中：政府采購工程9474.61萬元、政府購買服務733.23萬元。  

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