目 錄
第一部分 2015年開(kāi)平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2015年開(kāi)平市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表
一、2015年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2015年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、2015年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2015年開(kāi)平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
開(kāi)平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門(mén),納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬6個(gè)事業(yè)單位。
局機(jī)關(guān)主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
4、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門(mén)間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。
6、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。
8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。
9、指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。
10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫(kù)移民安置管理工作。
11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。
12、
承辦市人民政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
納入預(yù)算管理的下屬單位共6個(gè)，主要職能是：
1.開(kāi)平市水政監(jiān)察大隊(duì)，直屬正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類(lèi)。主要職能：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)涉及水務(wù)的法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查；查處水事違法行為；配合省、市水行政主管部門(mén)組織的聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)；協(xié)助市政府處理水事糾紛；依法征收水行政規(guī)費(fèi)；完成市水行政主管部門(mén)，市政府交辦的其他執(zhí)法工作。
2.開(kāi)平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，直屬正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類(lèi)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和上級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛(wèi)生設(shè)施）和附屬工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；參加受監(jiān)工程的重要隱蔽工程及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量等級(jí)核定；參加受監(jiān)工程的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；監(jiān)督受監(jiān)工程質(zhì)量事故的處理；掌握本市的水利工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。開(kāi)展工程質(zhì)量檢查活動(dòng)，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。
3.開(kāi)平市大沙河水庫(kù)、開(kāi)平市鎮(zhèn)海水庫(kù)（含花身蠶水庫(kù)）、 開(kāi)平市獅山水庫(kù)和開(kāi)平市立新水庫(kù)（含小娘潭水庫(kù)），直屬正股級(jí)事業(yè)單位，公益二類(lèi)。主要職能：負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)及灌區(qū)防洪、排澇、灌溉、供水、發(fā)電、養(yǎng)殖等水利工程管理、維護(hù)工作。人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)撥付。
（二）人員構(gòu)成情況
開(kāi)平市水務(wù)局編制30人，雇員編制4人。實(shí)有在編26人，在編雇員4人，離退休33人。
開(kāi)平市水政監(jiān)察大隊(duì)編制12人，實(shí)有在編11人，離退休4人。
開(kāi)平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站編制4人，實(shí)有在編4人，無(wú)離退休人員。
開(kāi)平市大沙河水庫(kù)編制93人，實(shí)有在編48人，離退休80人，編外人員45人。
開(kāi)平市鎮(zhèn)海水庫(kù)編制72人，實(shí)有在編52人，離退休72人，編外人員10人。
開(kāi)平市獅山水庫(kù)編制45人，實(shí)有在編22人，離退休36人，編外人員9人。
開(kāi)平市立新水庫(kù)編制18人，實(shí)有在編12人，離退休14人，編外人員8人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，市水務(wù)局將按照水利部提出的生態(tài)水利、民生水利的總體部署，結(jié)合《廣東省水利現(xiàn)代化規(guī)劃綱要》提出建立人水協(xié)調(diào)的防洪除澇與防風(fēng)暴潮體系、持續(xù)優(yōu)化的水資源配置體系、高質(zhì)和諧的水環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)體系、統(tǒng)一高效的水管理體系、完善健全的水政策法規(guī)體系和創(chuàng)新務(wù)實(shí)的科技與人才隊(duì)伍建設(shè)體系六個(gè)保障體系要求，通過(guò)加大對(duì)水利建設(shè)的投入，不斷推進(jìn)我市水利事業(yè)的發(fā)展。主要目標(biāo)是：
1．全方位加強(qiáng)“三防”工作。通過(guò)落實(shí)防汛組織機(jī)構(gòu)、防汛責(zé)任人、防汛安全檢查、防洪預(yù)案、防汛物料儲(chǔ)備和防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍，落實(shí)24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班工作，有效減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失，確保安全度汛。完成基層三防能力“五個(gè)一”建設(shè)和三防信息接收應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)；繼續(xù)開(kāi)展三防知識(shí)培訓(xùn)和做好防御避險(xiǎn)宣傳；加強(qiáng)三防信息化建設(shè)，推進(jìn)三防會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)街項(xiàng)目，提升全市三防決策指揮能力。
2．著力抓好農(nóng)村河道（渠道）清淤整治。根據(jù)《開(kāi)平市農(nóng)村河道（渠道）清淤整治實(shí)施方案》（開(kāi)府辦[2014]64號(hào)文），計(jì)劃2014—2016年對(duì)全市146條農(nóng)村河道（渠道）進(jìn)行清淤整治?，F(xiàn)項(xiàng)目正分年度實(shí)施中。
3．加快重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。一是加快推進(jìn)11宗小（2）型病險(xiǎn)水庫(kù)的除險(xiǎn)加固、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目、2014年重點(diǎn)山塘除險(xiǎn)加固、開(kāi)平市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目（2014-2016年）等工程的進(jìn)度；二是完成鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程的掃尾工作；三是密切跟進(jìn)潭江河流治理、交流渡水閘重建等項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)工程早日立項(xiàng)，早日動(dòng)工。
4．加快推進(jìn)水庫(kù)移民后期扶持年度計(jì)劃項(xiàng)目。抓緊對(duì)已下達(dá)的工程項(xiàng)目組織實(shí)施，對(duì)未能按時(shí)完成計(jì)劃項(xiàng)目的鎮(zhèn)調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃，對(duì)一些無(wú)法按時(shí)動(dòng)工的結(jié)余資金項(xiàng)目及時(shí)按相關(guān)程序進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整。此外，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)水庫(kù)移民工程項(xiàng)目的檢查監(jiān)督。
5．抓好重要飲用水源水質(zhì)保護(hù)與水資源管理。牽頭組織落實(shí)《開(kāi)平市最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施方案》，編發(fā)2014年水資源公報(bào)；開(kāi)展大中型飲用水源水庫(kù)的水資源保護(hù)和藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)工作，開(kāi)展潭江及其支流的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，開(kāi)展水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作；加快建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和農(nóng)村改水工程。
6．扎實(shí)抓好水利工程管理和水行政執(zhí)法。水利工程管理方面，繼續(xù)落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)小型水庫(kù)工程管理的決定》(開(kāi)府辦函[2014]77號(hào))，分年度將小型水庫(kù)收回屬地鎮(zhèn)（街）進(jìn)行規(guī)范管理；按照《開(kāi)平市重點(diǎn)堤圍工程管理暫行辦法》（開(kāi)府辦[2013]55號(hào)），明確職責(zé)，落實(shí)管理經(jīng)費(fèi)和管理人員；按計(jì)劃完成小型水庫(kù)管養(yǎng)房建設(shè)項(xiàng)目。水行政法方面，加大執(zhí)法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續(xù)推進(jìn)水政執(zhí)法工作，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的苗頭及早介入處置，維護(hù)正常的水事秩序。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
年部門(mén)預(yù)算收入5500.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5030.59萬(wàn)元，占91.45%；基金預(yù)算收入400萬(wàn)元，占7.27%；財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算收入70萬(wàn)元，占0.01%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
年部門(mén)預(yù)算支出5500.59萬(wàn)元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出170.97萬(wàn)元，占3.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出萬(wàn)元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出400萬(wàn)元，占7.27%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出4855.48萬(wàn)元，占88.27%；住房保障（類(lèi)）支出47.12萬(wàn)元，占0.8%。
（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶支出情況
年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶撥款安排的支出共5500.59萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）618.18萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算4882.41萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:
1.水務(wù)核補(bǔ)事業(yè)單位補(bǔ)助（包括市管大中型水庫(kù)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、國(guó)管灌區(qū)農(nóng)田水費(fèi)補(bǔ)助、水管體制改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等）1117.51萬(wàn)元；
2.水利工程管護(hù)254.50萬(wàn)元（包括重點(diǎn)堤圍工程、全市電排站管護(hù)、市管小型水庫(kù)及重點(diǎn)電排站人員管理補(bǔ)助、鎮(zhèn)管灌區(qū)農(nóng)田水費(fèi)補(bǔ)助等）；
3.三防能力建設(shè)287.9萬(wàn)元（包括全市小型水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、五大中型水庫(kù)水情遙測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、重點(diǎn)水利工程防汛砂石儲(chǔ)備、市防汛倉(cāng)庫(kù)防汛物資儲(chǔ)備、三防視頻會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)（街）項(xiàng)目建設(shè)等）；
4.水資源節(jié)約管理與保護(hù)279.5萬(wàn)元（包括大中型水庫(kù)藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)、水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、飲用水源地水庫(kù)非法捕魚(yú)專(zhuān)項(xiàng)整治、開(kāi)平市節(jié)水減排規(guī)劃編制費(fèi)、大沙河水庫(kù)水資源保護(hù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、城鄉(xiāng)供水水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)等）；
5.水利項(xiàng)目管理與前期工作預(yù)備費(fèi)170萬(wàn)元（包括潭江河流治理工程、大沙河水庫(kù)安全鑒定、小型病險(xiǎn)水庫(kù)安全鑒定、獅山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、大沙河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程等前期費(fèi)）；
6.度汛搶險(xiǎn)工程400萬(wàn)元；
7.農(nóng)村改水工程400萬(wàn)元；
8．重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目配套1000萬(wàn)元（包括鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程、11宗小（2）型病險(xiǎn)水庫(kù)加固工程、2014年10宗山塘除險(xiǎn)加固工程、2014-2016年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造、小型水庫(kù)管養(yǎng)所建設(shè)等）；
9．開(kāi)平水利工程建設(shè)500萬(wàn)元（包括長(zhǎng)沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、潭江水口龍東段塌滑修復(fù)工程等）；
10. 農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程400萬(wàn)元；
11．水務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理73萬(wàn)元（包括河道采砂規(guī)劃報(bào)告編制費(fèi)、冬春農(nóng)田水利基本建建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議費(fèi)、村鎮(zhèn)供水從業(yè)人員制水技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、水利質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)資質(zhì)評(píng)審費(fèi)、水利工程技術(shù)檔案整編費(fèi)、水土保持監(jiān)督工作等）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
年開(kāi)平市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)37.7萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.2萬(wàn)元。主要包括開(kāi)平市水務(wù)局局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元,開(kāi)平市水政監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元, 開(kāi)平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出13.5萬(wàn)元。主要包括開(kāi)平市水務(wù)局局機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元,開(kāi)平市水政監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元, 開(kāi)平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。
（五）由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)減，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)比2014年減少。
第二部分 2015年開(kāi)平市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表
