2016 年度開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算

目 錄

第一部分 2016 年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2016 年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)預(yù)算表

一、 2016年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、 2016年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表(基本支出)

三、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表(項(xiàng)目支出)

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2016年部門(mén)預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

 2016年度開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2016 年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

(一級(jí)匯總)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門(mén)。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。

3、組織開(kāi)展放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬23個(gè)行政(事業(yè))單位，包括：行政單位開(kāi)平市衛(wèi)生監(jiān)督所;事業(yè)單位開(kāi)平市第三人民醫(yī)院、開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心、開(kāi)平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開(kāi)平市計(jì)劃生育服務(wù)站、開(kāi)平市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開(kāi)平市皮膚病防治站、開(kāi)平市結(jié)核病防治所、開(kāi)平市玲瓏醫(yī)院及14家基層衛(wèi)生院。

(二)人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局公務(wù)員編制35人，雇員編制6人，目前實(shí)有公務(wù)員32人，雇員6人，離退休40人。納入部門(mén)預(yù)算編制下屬行政單位編制27人，實(shí)有在編人員23人，事業(yè)單位編制1229人，實(shí)有在編人員735人，編外人員376人，離退休379人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院改革，鞏固完善基層衛(wèi)生院績(jī)效考核，加快推進(jìn)分級(jí)診療，提升縣級(jí)醫(yī)院綜合能力，鞏固基層衛(wèi)生院服務(wù)水平，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，貫通“市、鎮(zhèn)、村”三級(jí)網(wǎng)絡(luò);抓好計(jì)劃生育新政實(shí)施，落實(shí)全面開(kāi)放兩孩政策，深化陽(yáng)光計(jì)生行動(dòng)，做好新政策配套銜接，加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，強(qiáng)化婦幼健康服務(wù)和技術(shù)保障工作，加大出生缺陷綜合防治力度，做好婚前醫(yī)學(xué)檢查、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查和計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù);有序開(kāi)展“衛(wèi)生強(qiáng)市”創(chuàng)建，實(shí)施改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院服務(wù)能力加速提升，提高縣域內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、部分危急重癥和疑難復(fù)雜疾病的診療能力，打造縣域醫(yī)療中心;加快資源整合和基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)婦幼保健與計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)優(yōu)化整合，逐步加大對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)環(huán)境;提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加大力度規(guī)范國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，抓好傳染病預(yù)防控制，加強(qiáng)傳染病宣傳教育和醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)公共場(chǎng)所監(jiān)督、監(jiān)測(cè)工作，控制傳染病暴發(fā)流行;強(qiáng)化愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，推動(dòng)衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建，做好病媒生物防制，加大農(nóng)村改廁力度。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入27,236.93萬(wàn)元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)，其中：一般公共預(yù)算收入10,531.45萬(wàn)元，占38.67%;基金預(yù)算收入1,130萬(wàn)元，占4.15%;專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入7,578.01萬(wàn)元，占27.82%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,997.47萬(wàn)元，占29.36%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

(一)支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算27,236.93萬(wàn)元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)，其中本年支出27,236.93萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1,278.31萬(wàn)元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出22,808.01萬(wàn)元，占83.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出2,913.00萬(wàn)元，占10.70%;住房保障(類(lèi))支出173.61萬(wàn)元，占0.64%;其他支出(類(lèi))支出64萬(wàn)元，占0.23%。

(二)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況

2016 年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款安排的支出共27,236.93萬(wàn)元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)。其中：

基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)3,057.79萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算24,179.14萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目包括市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目配套資金、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本建設(shè)資金、農(nóng)村衛(wèi)生站專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金、農(nóng)村改廁建設(shè)資金、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金、基層站所計(jì)劃生育基本建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)籌資金、計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016 年開(kāi)平衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)41.1萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)25.6萬(wàn)元，主要包括一般公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等。

(四)公務(wù)接待費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)15.5萬(wàn)元，主要包括接待省級(jí)以上部門(mén)、地級(jí)市或兄弟縣市單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用。

第二部分 2016 年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)預(yù)算表

市本級(jí)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表格填表說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

本表反映當(dāng)年部門(mén)收支預(yù)算總體情況，按收入來(lái)源和政府分類(lèi)支出科目(功能分類(lèi)科目)設(shè)置，全面反映部門(mén)的收支總體情況。

(一)收入項(xiàng)目

1、一般公共預(yù)算收入：填寫(xiě)市級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的公共財(cái)政預(yù)算收入。

2、基金預(yù)算收入：填寫(xiě)市級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的基金預(yù)算收入。

3、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入：填寫(xiě)行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專(zhuān)戶(hù)管理的財(cái)政性資金。

4、事業(yè)收入：填寫(xiě)事業(yè)單位當(dāng)年開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：填寫(xiě)事業(yè)單位當(dāng)年在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：填寫(xiě)本年收入中，除上述預(yù)算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。

7、上級(jí)補(bǔ)助收入：填寫(xiě)事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得非財(cái)政補(bǔ)助收入。

8、附屬單位上繳收入：填寫(xiě)行政事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算的企事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

9、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填寫(xiě)事業(yè)單位用事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的數(shù)值。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：填寫(xiě)以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)支出項(xiàng)目

1.本年支出項(xiàng)目，除涉密信息外，全部公開(kāi)到支出功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目和支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目;公開(kāi)到基本支出和項(xiàng)目支出。

2、上繳上級(jí)支出：填寫(xiě)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例上繳上級(jí)單位的支出。

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：填寫(xiě)對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：填寫(xiě)本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(三)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表

本表反映使用當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入安排的各項(xiàng)支出情況，包括基本支出和項(xiàng)目支出兩份表格。

(一)填寫(xiě)的收入來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入。

(二)填寫(xiě)的支出內(nèi)容為部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入安排的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

(三)填寫(xiě)的科目為功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)各項(xiàng)級(jí)科目設(shè)置，(如下圖)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

本表反映使用財(cái)政撥款收入安排的因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)當(dāng)年預(yù)算支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016 年開(kāi)平衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)41.1萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)25.6萬(wàn)元。主要包括一般公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等。

(四)公務(wù)接待費(fèi)支出(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)15.5萬(wàn)元，主要包括接待省級(jí)以上部門(mén)、地級(jí)市或兄弟縣市單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)41.1萬(wàn)元。比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)減少81.35萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，原因：沒(méi)有因公出國(guó)計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少49.2萬(wàn)元，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少32.15萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、其他說(shuō)明

(一)所有表格填一級(jí)部門(mén)匯總數(shù)(含部門(mén)本級(jí)和屬下單位)，表中數(shù)據(jù)應(yīng)與部門(mén)預(yù)算編報(bào)數(shù)據(jù)一致。

(二)為保證報(bào)表簡(jiǎn)潔明了，便于閱讀，對(duì)《部門(mén)收支預(yù)算總表》、《部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算支出預(yù)算表》中沒(méi)有收支數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，可刪除;帶序號(hào)的，刪除后請(qǐng)相應(yīng)調(diào)整序號(hào)。

(三)所有表格均以萬(wàn)元為單位，并保持2位小數(shù)。

附件：

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