——2011年3月1日在開平市

第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

開平市財(cái)政局局長    熊天恩

各位代表：

    我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告開平市2010年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況和2011年地方財(cái)政一般預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

    一、2010年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

    2010年，我市財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，深化財(cái)政體制改革，完善公共財(cái)政體系，狠抓增收節(jié)支，確保基本供給和重點(diǎn)支出，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)一致，主動(dòng)應(yīng)對(duì)困難，較好地完成了市十四屆人大五次會(huì)議審議通過的預(yù)算。

（一）2010年全市一般預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)118,902萬元，完成年度預(yù)算的116.98%，比上年增加26,916萬元，增長29.26%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)90,660萬元，完成年度預(yù)算的111.50%，增長26.81%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)157,290萬元，完成年度預(yù)算的101.78%，增長31.48%。

2010年全市一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去一般預(yù)算支出及各項(xiàng)上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（二）2010年市本級(jí)一般預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，市本級(jí)一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)40,310萬元，完成年度預(yù)算的135.95%，比上年增長36.57%；其中：稅收收入實(shí)現(xiàn)12,068萬元，完成年度預(yù)算的128.93%，增長33.75%。市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)128,766萬元，完成年度預(yù)算的96.12%，增長25.49%。

2010年市本級(jí)一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等，與一般預(yù)算支出和各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（三）2010年財(cái)政主要工作和成效

1、實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入新突破。面對(duì)影響我市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的各種不確定因素，財(cái)政部門增強(qiáng)全局觀念，緊緊圍繞“重點(diǎn)突破、爭(zhēng)先進(jìn)位”的工作主線，著力加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)，抓好收入任務(wù)分解，強(qiáng)化收入監(jiān)測(cè)分析，積極拓寬收入來源，抓好非稅收入管理，完善行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入“收支兩條線”管理。2010年全市一般預(yù)算收入呈現(xiàn)前高后升的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入新突破：全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入首次突破10億元，增幅創(chuàng)17年來的新高，增幅躍居江門各市區(qū)第3位，其中大沙、百合、長沙、蒼城、金雞、月山等6個(gè)鎮(zhèn)（街）增幅超過30%，三埠、長沙、水口等3個(gè)鎮(zhèn)（街）分別超過或接近2億元。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)見成效。在各項(xiàng)剛性支出需求加大、財(cái)政收支矛盾比較突出的情況下，在保障政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，加大對(duì)社會(huì)民生的投入，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是著力保障和改善民生。2010年，各項(xiàng)民生支出到位，其中教育、科技、社會(huì)保障和就業(yè)、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、住房保障、農(nóng)林水和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等涉及民生的支出完成105,536萬元，占全市一般預(yù)算支出的67.11%，同比增長37.37%。通過國庫集中支付等方式，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。二是繼續(xù)加大教育投入。一般預(yù)算安排教育支出37,424萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育、義務(wù)教育階段困難家庭子女“兩免一補(bǔ)”資金和中職學(xué)生臨時(shí)生活補(bǔ)貼等，做好教育強(qiáng)市創(chuàng)建工作，推進(jìn)教師績(jī)效工資“兩相當(dāng)”改革。三是認(rèn)真落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。全年一般預(yù)算安排支農(nóng)支出7,902萬元，比上年增長26.94%。落實(shí)了種糧直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼、危房改造、農(nóng)田水利項(xiàng)目和家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。四是給力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持“發(fā)展型”財(cái)政管理模式，整合現(xiàn)有財(cái)政預(yù)算支出中的專項(xiàng)資金，結(jié)合我市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入力度，發(fā)揮政府投資對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。全年撥付各級(jí)扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金共29,610萬元，加快了招商項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)程。撥付外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金912萬元，旅游扶貧專項(xiàng)發(fā)展基金支出400萬元，保證重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

3、創(chuàng)新財(cái)政體制顯活力。一是深化綜合預(yù)算改革。統(tǒng)籌調(diào)度所有財(cái)政性資金，實(shí)現(xiàn)由預(yù)算內(nèi)外等多個(gè)口安排經(jīng)費(fèi)向全口徑預(yù)算一個(gè)口安排經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了預(yù)算管理的完整性和財(cái)政宏觀調(diào)控的能力。二是創(chuàng)新鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制。從2010年起，實(shí)施以“屬地征管、稅收共享、確保利益、激勵(lì)增收”為主要內(nèi)容的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，推進(jìn)“底線均等”的基本公共服務(wù)財(cái)政體制，緩解基層財(cái)政困難，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入有序征管。同時(shí)，實(shí)施以“獨(dú)立核算、確保運(yùn)轉(zhuǎn)、激勵(lì)增效、滾動(dòng)發(fā)展”為主要內(nèi)容的翠山湖新區(qū)激勵(lì)型財(cái)政管理體制，增強(qiáng)新區(qū)發(fā)展活力。三是推進(jìn)財(cái)政國庫管理制度改革。擴(kuò)大財(cái)政資金集中支付范圍，完成預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革驗(yàn)收，推行市直預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)改革和財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革。

4、推進(jìn)監(jiān)督管理制度化。一是規(guī)范財(cái)政資金專戶管理。加大力度清理資金專戶，將財(cái)政資金專戶全部納入國庫集中支付系統(tǒng)，實(shí)行統(tǒng)一管理。二是扎實(shí)開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作。完成擴(kuò)大內(nèi)需資金專項(xiàng)檢查、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金清查、“小金庫”專項(xiàng)治理等重點(diǎn)檢查，依法落實(shí)整改措施，建立健全財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制。三是跟蹤落實(shí)市重點(diǎn)工程項(xiàng)目。督促建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和建設(shè)管理制度，嚴(yán)格按程序?qū)徍隧?xiàng)目資金。全年完成工程預(yù)結(jié)算等業(yè)務(wù)審核929項(xiàng)，送審造價(jià)12.84億元，審定造價(jià)10.05億元，核減1.79億元，核減率為15%。四是認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2010年辦理的人大代表建議和政協(xié)提案共25件，妥善處理各類信訪件15件，自覺接受監(jiān)督，不斷提高民主理財(cái)水平。

二、2011年地方財(cái)政一般預(yù)算草案

（一）2011年全市一般預(yù)算草案

2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是實(shí)現(xiàn)市委提出“五年上臺(tái)階”發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵之年，更是發(fā)展大勢(shì)向好、可以大干快上的一年。 2011年我市預(yù)算和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹市委十一屆九次全會(huì)精神，圍繞“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的工作核心，以“力爭(zhēng)上游、爭(zhēng)當(dāng)標(biāo)兵”為工作主線，堅(jiān)持解放思想、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展；狠抓稅收和非稅收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長；著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本供給和改善民生支出；深化各項(xiàng)財(cái)政改革，加快形成有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，著力提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

編制2011年地方財(cái)政一般預(yù)算的原則：一是加強(qiáng)和完善預(yù)算管理，科學(xué)安排預(yù)算收支，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性。二是堅(jiān)持量入為出，科學(xué)調(diào)度財(cái)力、節(jié)約財(cái)力、巧用財(cái)力，穩(wěn)健理財(cái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出安排與財(cái)力相適應(yīng)。三是保證工資及時(shí)發(fā)放和政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是堅(jiān)持有保有壓，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；一手抓改善民生，發(fā)展社會(huì)事業(yè)，著力解決好制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。五是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，提高預(yù)算公開性和透明性，增強(qiáng)部門績(jī)效觀念和效率意識(shí)，確保財(cái)政資金使用的有效性。

2011年全市一般預(yù)算安排建議：

根據(jù)省政府《印發(fā)廣東省調(diào)整完善分稅制財(cái)政管理體制實(shí)施方案的通知》（粵府[2010]169號(hào)），我省從2011年1月1日起實(shí)施新的財(cái)政分配體制，省市共享稅分成比例由“四六”調(diào)整為“五五”，由于省對(duì)財(cái)政體制調(diào)整相關(guān)具體事項(xiàng)尚未明確，因此，全市一般預(yù)算收入仍按原口徑統(tǒng)計(jì)，暫不作可比口徑調(diào)整。待省明確有關(guān)事項(xiàng)后，再按全省的統(tǒng)一口徑反映一般預(yù)算收支。

2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排136,737萬元，比上年增收17,835萬元，增長15%；其中：稅收收入105,964萬元，增長16.88%。

2011年全市一般預(yù)算收入安排136,737萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2011年全市一般預(yù)算支出相應(yīng)安排188,842萬元，比上年增支31,552萬元，增長20.06%。主要支出項(xiàng)目的安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出35,705萬元，增長39.36%。主要原因是：①2010年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出3,820萬元；②稅收征收經(jīng)費(fèi)增加1,500萬元。

2、國防支出749萬元，增長30.49%。主要原因是：①武裝部的相關(guān)項(xiàng)目支出比上年增加77萬元；② 2011年的預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支59萬元。  

3、公共安全支出17,332萬元，增長32.23%。主要原因是：改進(jìn)公安、交警部門的公用經(jīng)費(fèi)安排辦法，將原來的年人均3.8萬元調(diào)整為0.9萬元，缺口部分和公共安全項(xiàng)目支出所需經(jīng)費(fèi)，通過非稅收入返還解決，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出在公用經(jīng)費(fèi)反映增支950萬元。

    4、教育支出47,002萬元，增長25.42%。主要原因是：①落實(shí)教師“兩相當(dāng)”績(jī)效工資改革，此項(xiàng)增支共5,846萬元；②教育費(fèi)附加的支出根據(jù)其實(shí)際收入來安排，從2011年起，國家對(duì)外資企業(yè)開征教育費(fèi)附加，因此其支出相應(yīng)預(yù)計(jì)增加200萬元。

    5、科學(xué)技術(shù)支出1,597萬元，增長7.76%。

6、文化體育與傳媒支出3,095萬元，增長152.45%。主要原因是：逐步加大文化事業(yè)投入，建設(shè)文化強(qiáng)市的需要，此項(xiàng)共增支2,398萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出29,196萬元，增長24.38%。

    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出16,314萬元，增長27.23%。主要原因是：①從2011年起，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，同時(shí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的年人均120元提高到150元；②根據(jù)《江門市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理體制改革實(shí)施方案》，從2011年起，鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（年人均1.2萬元）由市本級(jí)新增負(fù)擔(dān)。

    9、節(jié)能環(huán)保支出1,354萬元，增長20.53%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出1,076萬元增加278萬元。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,118萬元，減少67.59%。主要原因是：2010年實(shí)際支出6,535萬元中，含上級(jí)追加翠山湖新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4,825萬元，剔除此因素，2011年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出12,688萬元，增長74%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出7,312萬元增加5,376萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,631萬元。增長主要原因是：①根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，統(tǒng)籌扶貧專項(xiàng)資金1,463萬元；②全市村委會(huì)退休干部補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由月人均160元提高到月人均320元，此項(xiàng)共增支119萬元；③國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)新增配套資金260萬元。

 12、交通運(yùn)輸支出1,948萬元，減少37.30%。主要原因是：①2010年在一般預(yù)算安排的地方公路建設(shè)資金支出，2011年改為在基金預(yù)算中安排，共783萬元；②2010年實(shí)際支出3,107萬元中，含上級(jí)追加955萬元，2011年預(yù)算不含上級(jí)追加。

13、資源勘探電力信息事務(wù)支出931萬元，減少45.07%。主要原因是：①根據(jù)《2011年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，把經(jīng)濟(jì)和信息化局的相關(guān)支出調(diào)整到一般公共服務(wù)支出；②2010年實(shí)際支出1,695萬元中，包含上級(jí)追加支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出700萬元，上級(jí)追加挖潛改造和技術(shù)改造資金100萬元。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,579萬元，增長55.57%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出1,015萬元增加564萬元。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出953萬元。

15、國土資源氣象等事務(wù)支出702萬元，增長39.56%。主要原因是：2011年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支117萬元。

16、住房保障支出10,088萬元，增長35.94%。主要原因是：2010年4月起提高住房公積金標(biāo)準(zhǔn)，因此2011年比上年增支3個(gè)月住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)部分，此項(xiàng)增支1,046萬元。

17、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出162萬元。由于《2011年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分類款級(jí)科目支出調(diào)出，無相應(yīng)可比口徑。

18、儲(chǔ)備管理事務(wù)支出750萬元。此項(xiàng)為2011年國家財(cái)政部重新調(diào)整增加的政府收支分類科目，無相應(yīng)可比口徑。

19、其他支出5,532萬元，增長5.73倍。主要原因是：預(yù)留項(xiàng)目支出2,180萬元，人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)備支出1,552萬元。

（二）2011年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算草案

2011年市本級(jí)一般預(yù)算收入安排44,772萬元，比上年增收4,462萬元，增長11.07%。主要收入項(xiàng)目的安排如下：

1、稅收收入13,999萬元，增長16.88%。

2、跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅33萬元，與上年持平。

    3、罰沒收入4,266萬元，與上年持平。

4、專項(xiàng)收入3,478萬元，減少0.49%。

5、行政事業(yè)性收費(fèi)收入14,059萬元，減少12%。

6、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入280萬元，減少19.31%。

7、國有資本經(jīng)營收入8,657萬元，增長109.92%。

2011年市本級(jí)一般預(yù)算收入安排44,772萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減除各項(xiàng)上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2011年市本級(jí)一般預(yù)算支出相應(yīng)安排161,472萬元，比上年增支32,706萬元，增長25.40%。主要支出項(xiàng)目的安排情況：

1、一般公共服務(wù)支出23,890萬元，增長59.83%。主要原因是：①2010年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出3,820萬元；②稅收征收經(jīng)費(fèi)增加1,500萬元。

2、國防支出575萬元，增長37.89%。主要原因是：①武裝部的相關(guān)項(xiàng)目支出比上年增加77萬元；② 2011年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支59萬元。  

3、公共安全支出13,747萬元，增長39.11%。主要原因是：改進(jìn)公安、交警部門的公用經(jīng)費(fèi)安排辦法，將原來的年人均3.8萬元調(diào)整為0.9萬元，缺口部分和公共安全項(xiàng)目支出所需經(jīng)費(fèi)，通過非稅收入返還解決，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出在公用經(jīng)費(fèi)反映增支950萬元。

4、教育支出46,560萬元，增長25.49%。主要原因是：①落實(shí)教師“兩相當(dāng)”績(jī)效工資改革，此項(xiàng)增支5,846萬元；②教育費(fèi)附加的支出根據(jù)其實(shí)際收入來安排，從2011年起，國家對(duì)外資企業(yè)開征教育費(fèi)附加，因此其支出相應(yīng)預(yù)計(jì)增加200萬元。

5、科學(xué)技術(shù)支出1,597萬元，增長7.76%。主要原因是：根據(jù)政策要求，科技三項(xiàng)費(fèi)用按經(jīng)常性收入增長安排，此項(xiàng)增支258萬元。

6、文化體育與傳媒支出2,931萬元，增長181.29%。主要原因是：逐步加大文化事業(yè)投入，建設(shè)文化強(qiáng)市的需要，此項(xiàng)增支2,398萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出26,116萬元，增長23.08%。

    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出13,389萬元，增長24.99%。主要原因是：①從2011年起，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，同時(shí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的年人均120元提高到150元；②根據(jù)《江門市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理體制改革實(shí)施方案》，從2011年起，鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（年人均1.2萬元）由市本級(jí)新增負(fù)擔(dān)。

    9、節(jié)能環(huán)保支出1,314萬元，增長40.41%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出783萬元增加531萬元。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,451萬元，增長108.48%。主要原因是：①上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出443萬元；②新增安排振興建筑業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金300萬元。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出10,480萬元，增長96.55%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出5,332萬元增加5,148萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,631萬元。增長主要原因是：①根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，統(tǒng)籌扶貧專項(xiàng)資金1,463萬元；②全市村委會(huì)退休干部補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由月人均160元提高到月人均320元，此項(xiàng)增支119萬元；③國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)新增配套資金260萬元。

12、交通運(yùn)輸支出1,948萬元，減少37.30%。主要原因是：2010年在一般預(yù)算安排的地方公路建設(shè)資金支出，2011年改為在基金預(yù)算中安排，共783萬元。

 13、資源勘探電力信息事務(wù)支出931萬元，減少42.35%。主要原因是：①根據(jù)《2011年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，把經(jīng)濟(jì)和信息化局的相關(guān)支出調(diào)整到一般公共服務(wù)支出；②2010年實(shí)際支出1,615萬元中，包含上級(jí)追加支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出700萬元，上級(jí)追加挖潛改造和技術(shù)改造資金100萬元。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,579萬元，增長55.57%。按可比口徑計(jì)算，比上年實(shí)際支出1,015萬元增加564萬元。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出953萬元。

15、國土資源氣象等事務(wù)支出702萬元，增長39.56%。主要原因是：2011年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支117萬元。

16、住房保障支出9,263萬元，增加42.66%。主要原因是：2010年4月起提高住房公積金標(biāo)準(zhǔn)，因此2011年比上年增支3個(gè)月住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)部分，此項(xiàng)增支1,046萬元。

17、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出162萬元。由于《2011年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分類款級(jí)科目支出調(diào)出，無相應(yīng)可比口徑。

18、儲(chǔ)備管理事務(wù)支出750萬元。此項(xiàng)為2011年國家財(cái)政部重新調(diào)整增加的政府收支分類科目，無相應(yīng)可比口徑。

19、其他支出4,089萬元，增長9.25倍。主要原因是：預(yù)留項(xiàng)目支出2,180萬元，人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)備支出1,552萬元。

三、加快財(cái)政改革和發(fā)展步伐，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

根據(jù)2011年市委工作的總體要求，為確保完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，開創(chuàng)我市財(cái)政發(fā)展新局面，我們將重點(diǎn)抓好五方面工作：

（一）著力抓好收入。完成年度預(yù)算收入任務(wù)是安排各項(xiàng)支出的保證。涉及財(cái)政職能的，財(cái)政部門要認(rèn)真抓好收入的統(tǒng)籌足額入庫；涉及其他部門職能的，財(cái)政部門要積極做好服務(wù)和配合工作，為職能部門依法加強(qiáng)征管提供信息和資源支持，確保依法征收，應(yīng)收盡收和公平稅負(fù)，切實(shí)維護(hù)國家利益，為地方發(fā)展集聚財(cái)力，推進(jìn)幸福開平建設(shè)。

（二）著力改善民生。強(qiáng)化預(yù)算支出管理，提高預(yù)算透明度和約束力，加大資金統(tǒng)籌力度，突出項(xiàng)目支出亮點(diǎn)，確保財(cái)政資金向民生傾斜。重點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，貫徹落實(shí)今年中央一號(hào)文件精神，加大水利建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收；全面實(shí)施城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療保險(xiǎn)制度，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；擴(kuò)大新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，加大農(nóng)民養(yǎng)老基金財(cái)政補(bǔ)助力度；完善城鄉(xiāng)基本公共教育服務(wù)體系；支持文化強(qiáng)市建設(shè)，構(gòu)建支持文化事業(yè)發(fā)展的財(cái)政體制；繼續(xù)做好住房保障工作；落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策。

（三）著力協(xié)調(diào)發(fā)展。一是注重財(cái)政收支的平穩(wěn)增長，增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力。二是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，探索市域功能區(qū)建設(shè)的財(cái)力補(bǔ)償制度，注重扶貧開發(fā)工作。三是大力扶持翠山湖新區(qū)以及工業(yè)集中區(qū)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是確保重點(diǎn)市政建設(shè)項(xiàng)目的資金到位，支持生態(tài)宜居名城建設(shè)。

（四）著力改革創(chuàng)新。一是認(rèn)真落實(shí)省以下財(cái)政體制改革和各項(xiàng)改革的政策措施，迅速調(diào)整思路，增強(qiáng)工作主動(dòng)性。二是深化部門預(yù)算改革。循序漸進(jìn)完善預(yù)算管理體系，探索構(gòu)建集公共財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算于一體的綜合財(cái)政預(yù)算管理體系。三是加快財(cái)政投資評(píng)審制度創(chuàng)新改革。四是逐步在全市所有實(shí)施國庫管理制度改革的預(yù)算單位中推行公務(wù)卡結(jié)算制度。

（五）著力加強(qiáng)管理。以加強(qiáng)財(cái)政的基礎(chǔ)管理和基層建設(shè)、推進(jìn)財(cái)政的科學(xué)化和精細(xì)化管理水平為著力點(diǎn)，加快“金財(cái)工程”的建設(shè)和運(yùn)用，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作以及基層財(cái)政建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。以人為本，提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)，增強(qiáng)凝聚力，切實(shí)提高財(cái)政執(zhí)行力,自覺接受監(jiān)督。

各位代表！新的一年，我們將認(rèn)真按照市委十一屆九次全會(huì)的總體部署，堅(jiān)定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”而努力奮斗。