第一部分 2015年開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社是主管全市二輕改制工作的職能部門(mén)。主要職能：處理安置二輕系統(tǒng)改制的手尾工作。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社編制5人，實(shí)有2人，離退休33人。下屬事業(yè)單位編制0人，實(shí)有0人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015年部門(mén)收入151.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入151.64萬(wàn)元，占100%；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算151.64萬(wàn)元，其中本年支出151.64萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出22.19萬(wàn)元，占14.63%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出112.97萬(wàn)元，占74.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.99萬(wàn)元，占9.23%；；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探電力信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出2.49萬(wàn)元，占1.64%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)債還本付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元，占0%。（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況刪減）

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況

2015年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款安排的支出共151.64萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）151.64萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有……。

其他支出0萬(wàn)元，主要是……。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年開(kāi)平二輕集體企業(yè)聯(lián)社（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.2萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括：因公出國(guó)（境）共0批次，共0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)0輛。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛維護(hù)1輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待用餐共20批次，104人次。

（五）2015年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)比2014年預(yù)算少0.26萬(wàn)元。原因是實(shí)有人員3人減少1人，所以下?lián)苤笜?biāo)減少。

第二部分2015年開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社部門(mén)預(yù)算表