水口鎮(zhèn)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

——在2023年8月23日水口鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第五次會議上

水口鎮(zhèn)財政辦公室主任   張淑歡

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告水口鎮(zhèn)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，面對疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢，鎮(zhèn)財政辦在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革”為工作思路，以及開平市委深入實(shí)施“六大行動”工作要求，以“強(qiáng)載體、重招商、優(yōu)環(huán)境”為工作主線，堅(jiān)持工業(yè)立鎮(zhèn)、制造強(qiáng)鎮(zhèn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，采取積極有效措施，通過夯實(shí)財源基礎(chǔ)，狠抓財政收入，優(yōu)化財政支出，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步。

　　（一）2022年財政收入情況

　　我鎮(zhèn)財政地方一般公共預(yù)算收入29858萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的62.70%。2022年我鎮(zhèn)財政收入加上上年結(jié)余、上級補(bǔ)助收入，減除上解市支出后，本鎮(zhèn)的實(shí)際可支配財力為5173萬元。

　　（二）2022年財政支出情況

　　2022年鎮(zhèn)本級財政一般預(yù)算支出5139萬元，比去年減少24%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出2221萬元；

　　2.國防兵役征集12萬元； 

　　3.公共安全支出1017萬元；

　　4.社會保障和就業(yè)支出932萬元；

　　5.衛(wèi)生健康支出513萬元；

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元；

　　7.農(nóng)林水支出201萬元；

　　8.住房保障支出180萬元。

　　以上收支相抵，結(jié)余34萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有盈余。

　　二、主要工作成效

　　2022年，在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大指導(dǎo)、監(jiān)督、支持下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)把握新形勢新任務(wù)新要求，攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財政措施，確保各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)財力支撐。

　　（一）強(qiáng)化措施，扎實(shí)做好征收工作。

　　面對空前復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)始終牢記財稅征收工作的責(zé)任感、緊迫感和使命感。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作與聯(lián)系，強(qiáng)化工作責(zé)任，加強(qiáng)財稅征管調(diào)度。定期進(jìn)行財政稅收形勢分析，每月對稅收情況進(jìn)行預(yù)測并及時分析形勢破解難題，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題。二是抱“西瓜”不忘撿“芝麻”，在勤征細(xì)管上不減勁頭。做到應(yīng)收盡收、挖潛增收，抓調(diào)度、抓征管，力量不減、勁頭不松、目標(biāo)不變，堵塞征管漏洞，提升稅收征管水平。

　　（二）保障改善民生，著力提高群眾幸福指數(shù)。

　　“民生無小事，枝葉總關(guān)情”。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著眼補(bǔ)足民生領(lǐng)域的短板和弱項(xiàng)，優(yōu)先保障重點(diǎn)民生實(shí)事。我鎮(zhèn)始終將“三?！狈旁陬A(yù)算安排和資金保障的首要位置，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。全鎮(zhèn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障資金50萬元、特困供養(yǎng)83萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助32萬元、政府高齡津貼及減免城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務(wù)費(fèi)62萬元、農(nóng)村及城鎮(zhèn)最低生活保障142萬元、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助金28萬元、計生特別扶助支出187萬元。

　　我鎮(zhèn)始終扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全面貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，全力維護(hù)社會大局穩(wěn)定。

　　（三）提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，開創(chuàng)發(fā)展新局面。

　　我鎮(zhèn)是全國三大水暖衛(wèi)浴生產(chǎn)基地之一，水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)是開平的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，近年來我鎮(zhèn)積極謀劃建設(shè)開平市沙岡工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目和開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地項(xiàng)目，旨在打造更高層次的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，通過完善產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，引進(jìn)知名品牌企業(yè)，補(bǔ)強(qiáng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動整個水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展壯大。

　　2022年開平市沙岡工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目投入6000萬元，順利完成工業(yè)東路和西園路施工便道工程、工業(yè)園大道提升改造工程、三元路和興和路工程。開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目投入10000萬元，其中開平市水口鎮(zhèn)大福路改造工程643萬元、西片區(qū)工程9357萬元。進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，推動水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)集群做大做強(qiáng)，穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）完善財政管理制度，提升財政管理效能。

　　一是科學(xué)合理編制支出預(yù)算，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格遵守“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”的鐵律，強(qiáng)化“預(yù)算－執(zhí)行－調(diào)整－決算”閉環(huán)，大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)緩急情況、財力情況，做到有保有壓，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目保證支出，強(qiáng)化財政資金統(tǒng)籌力度。二是進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)政府采購行為，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，提高政府采購效能，制定了政府采購內(nèi)部控制管理制度。通過建立健全制度和機(jī)制、完善規(guī)范措施和流程，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為原則，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控的內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升財政資金使用效益，提升財政管理水平。三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)法規(guī)和管理制度，開展財政秩序整治行動，讓財政紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”，嚴(yán)格落實(shí)財會監(jiān)督工作的要求，切實(shí)扛起財會監(jiān)督主體責(zé)任，將財政監(jiān)督全面嵌入政策落實(shí)、紀(jì)律執(zhí)行、內(nèi)控建設(shè)、重大支出、財政財務(wù)管理等環(huán)節(jié)，推動財政工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)。